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瓮安县气象局2021年预算公开

www.wengan.gov.cn 发布日期:2021-04-07 16:32:49
索引号 000014349/2021-1031914 生效日期 是否有效
文号 发布日期 2021-04-07
发布机构 公开形式 网站
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开


目录

一、部门概况

1、部门主要职能.

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排说明

1. 部门收支总体情况

2.部门收入总体情况

3.部门支出总体情况?

4.财政拨款收支总体情况

5.一般公共预算支出情况

6.一般公共预算基本支出情况

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

8.政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

5.项目支出安排情况说明

6.国有资本经营预算

7.专有名词解释

一、部门概况

1、部门主要职能

为国家建设和社会生活提供气象管理保障。业务技术规范、规定和业务、服务规章制度执行、监督和监查? 计划和组织实施人工影响天气防灾减灾服务、防雷行业管理 天气预报警报等信息编制与发布重大灾害天气调查与鉴定 气候资源开发、利用和保护、资料收集、传输与运用 气象安全设施技术咨询与监测? 专业气象科研服务、气象技术推广、科技产业、气象服务、技术装备管理等。
2、部门预算单位构成

我局共有财政全额补助事业单位1个。3个内设机构,分别为:综合科、瓮安县气象台、瓮安县人工影响天气工作站。

3、部门人员构成

我单位人员编制为12人,其中参照公务员管理人员编制3人,事业编制8人;申报2021年预算在职实有人数为9人 (其中参照公务员管理人员2人,事业编制7人),退休人员2人,遗嘱1人。

二、部门预算公开表

2021年部门预算公开共8张表,具体包括以下:

1.部门收支总表。

2.部门收入总表。

3.部门支出总表。

4.部门预算收支预算总表。

5.一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)。

6.部门预算一般公共预算支出表(按功能分类公开)。

7.一般公共预算“三公”经费拨款支出情况表。

8.部门预算政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

1.部门收支总体情况

部门收入和支出总额为74.87万元,其中:工资及福利支出54.01万元;商品及服务支出20.86万元。

预算收支增减变化情况:与2020年度收支相比,2021年预算收入74.87万元,比2020年度预算73.47万元增加1.4万元,增幅1.87%。支出也相应增加1.87%,其中:工资及福利支出54.01万元,比2020年度预算的52.98万元增加1.03万元,增幅1.94%;商品和服务支出 20.86元,比2020年度预算的20.49万元增加0.37万元,增加1.77%。增加的原因: 2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

2.部门收入总体情况

部门收入总额74.87万元,按照收入的性质分为基本支出56.87万元(其中:人员经费54.01万元;日常公用经费2.86万元)和项目支出18万元。

各类收入增减变化情况:与2020年度预算相比,2021年预算收入74.87万元,比2020年度预算收入增加1.4万元,增幅1.87%。其中:基本支出56.87万元,比2020年度预算55.47万元增加1.4万元,增幅2.46%(其中:人员经费54.01万元,比2020年度预算52.98万元增幅1.03万元,日常公用经费2.86万元,比2020年度预算收入增加0.37万元,增加12.94% );项目经费18万元,与去年同期持平。基本支出增加的原因: 2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

3.部门支出总体情况

(1)部门支出总额74.87万元,全部为一般公共预算收入。部门收入比2020年度增加1.4万元,增加原因: 2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

(2)按支出功能科目分类,分为社会保险和就业支出3.47万元,占预算的4.63%;卫生健康支出6.84万元,占预算的9.14%;商业服务业支出20.86万元,占预算的27.86%;住房保障支出8.04万元,占预算的10.74%。

(3)基本支出56.87万元,项目支出18万元。基本支出比2020年度预算增加1.40万元,项目支出与去年持平。基本支出增加原因: 2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

4.财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总额74.87万元,全部为一般公共预算。2021年预算比2020年度预算增加1.40万元,增加原因是2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

5.一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额74.87万元,其中:社会保险和就业支出3.47万元,与2020年度预3.31算相比,增加0.16万元,增幅4.61%;卫生健康支出6.84万元,与2020年度预算相比增加0.38万元,增加5.56%;商业服务业等支出20.86万元,与2020年度预算相比,增加0.37万元,增幅1.73%;住房保障支出8.04万元,与2020年度预算相比,增加0.49万元,增加6.09%。增加原因: 2021年编制预算的时候在职人员人数增加1人,相应的工资及福利费增加。

6.一般公共预算基本支出情况

按支出性质分类:人员经费54.01万元,占总预算的94.97%;日常公用经费2.86万元,占总预算的5.03%。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费预算总额0.3万元。其中:公务接待费0.3万元,与2020年持平。?

8.政府收基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2021年无机关运行经费预算。

2.政府采购情况

2021年无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

本单位为垂管单位国有资产占有情况由上级主管部门统一报送。

4.项目绩效管理情况

(1)资金总额:74.87万元

(2)部门(单位)绩效目标:贯彻落实党中央、省委、州委、县委明升体育,明升体育官网财经工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导,完成年度部门职责。积极开展灾害性天气监测和预警,适时发布气象灾害预警信息,为公众提供公益气象服务,为地方党委政府提供决策。适时开展人工影响天气工作,趋利避害,有效避免或减轻气象灾害带来的经济损失,为瓮安经济社会发展提供气象保障服务。完成县委县政府及上级气象部门交办的其他工作任务。

(3)绩效指标:

①数量指标:开展脱贫攻坚和乡村振兴气象服务需求调研≥1次;制作决策服务材料≥2期;人影培训次数≥1次,培训人数≥30人;按时完成县委县政府及上级安排的其他工作。

②质量指标:全局工作任务完成情况“良好”以上;国家考核常规站数据可用率≥99%;?

③时效指标:全年工作及预算执行完成时间2020年12月底完成

④成本指标:人员经费54.01万元;运转经费20.86万元

⑤经济效益:积极开展人工影响天气服务,减轻冰雹等恶劣天气带来的经济损失。

⑥社会效益:气象防灾减灾对社会发展提供有力支撑

⑦可持续影响:全县天气预报工作质量稳步提高。

⑧服务对象满意度:县委县政府对本局完成工作任务的满意度≥90%

5.项目支出安排情况说明

项目支出18万元,乡镇区域站运行维护经费9万元和突发事件预警信息发布经费9万元。

6.国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算。

7.名词解释

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年瓮安县气象局预算公开附表.xls


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